税务管理专业人才培训项目

直击当前风险变局·提升税务管理职能

系统性应对·高质量赋能

优秀自己，为企业创造价值

【课程背景】

2024年，世界在动荡在巨变，企业在面临着更多更复杂的风险挑战。

2024年，我国在持续快速推进数字中国的国家战略，基于大数据的智慧税收体系正在成形，数字政府和税收共治的场景正在逐步实现。

一个数字、智能、创新的全新征管时代正在向我们走来，企业的税务管理岗位面临巨大冲击，变革就在眼前。

对于财务人员来说，这些环境变化带来的职业挑战，较之以往更加严峻和莫测。财务必须主动出击、积极求变、快速响应，在这种颠覆性的挑战中学习新技术、新知识，以数字化思维创新专业能力，以长期思维拓展税务管理新模式和新职能，彰显财务人的智慧与价值，完善自己、成就企业！

【课程收益】夯实全盘税务知识，全局管控税务风险，依法纳税，合规筹划

一、提升日常涉税业务处理能力。

日常税务核算与管理能力。

二、提升特殊与经典税务业务的处理能力。

应对棘手业务问题，推进税务日常管理效率

三、提升风险管理能力。

掌握票证涉税风险识别与应对企业运营风险的能力。

四、提升税收合规收水平和管理效率

管好业务流程：梳理业务流程和管理税务关键点。

五、提升税务筹划能力，助力企业实现利润最大化。

结合应用政策和业务流程进行税务筹划，掌握业务链关联税负优化方法。

六、提升税务自查与税企沟通能力

自查自纠的方法，可落地的整改方案与税企有效的沟通渠道和机制

七、提升税务信息化管理能力

财务云、税务云等管控技巧。

八、提高团队业务水平和敬业精神，提升企业竞争力。

如何组织企业内部企业税务学习培训。

贴合企业税务管理需求，融合实操案例、应用政策与专业技巧（课程模块）

模块一：企业日常税务核算与管理

一.日常会计科目审核管理技巧及涉税风险应对

二.相关税种复核的技巧

三、跨境税务处理及风险防范

模块二：特殊与经典税务业务

五.特殊业务的税务问题应对技巧

六.税务会计差异与操作实务

模块三：风险管理

七、金四下业务运营税务风险管理与应对

八、“以数治税”下发票（电子发票）管理与风险防范

九、业务合同涉税管理与风险识别

十、资本运作（投融资、重组、并购等）的税务处理与风险应对

模块四：管理制度与业务合规

十一、业务流程规范

十二、建立税务管理制度

模块五：业税融合与税务筹划

十二、企业业务链税负优化设计（税负规划）

十三、税负预算编制与管控

十四、企业经营的税务筹划

模块六：税务自查与税企沟通

十五、税务自查要点与技巧

十六、税企沟通要点与实例

模块七：税务信息化管理

十七、财务共享服务中的税务管理

十八、企业ERP中的合同审核与发票管理

模块八：企业内部税务培训

十九、如何组织企业内部培训

实战派师资团队传道授业（师资简介）

顾老师，副教授，注册税务师、纳税筹划师。中国税务师协会特聘专家。长期受聘国内著名高校总裁班、EMBA的教学。在全国数万家大型企业、上市公司接受其培训及指导。

赵老师，硕士研究生导师、会计领军人才、财政部全国会计领军人才特聘导师、高级会计师、注册会计师、注册税务师等。多家上市公司及央企的财务顾问。

郝老师，高级会计师、税务师、美国注册管理会计师、资深培训讲师，某税务师事务所高级财税顾问，某集团内控兼财务培训负责人。有着丰富的实战及培训经验。

刘老师，中国大企业税收研究所研究员、高级经济师，会计师，注册税务师，省级会计领军人才；曾任稽查局审理科科长、检查科科长，纳税评估分局局长，具有丰富的税收实务操作经验。

聂老师，高级会计师，税务师。知名制造型企业财务负责人，有扎实的财务基础，丰富的实践经验，特别是在财务分析和运营管控上有很深的造诣。

史老师，注册会计师，税务师，资深财务总监，曾服务于上市公司。熟悉各种规模企业的业务流程及相关财务策划，擅长税务风险评估与税收成本控制。

张老师，注册会计师、会计师，中国内部审计协会理事，上市公司独立董事（资格），东北财经大学特聘专家，多家培训机构核心讲师。

许老师，注册会计师、美国注册管理会计师、国际注册信息系统审计师、软件工程师、ERP高级顾问。就职世界500强企业，擅长制度设计、预算管理、税务筹划、成本控制。

获得培训证书，成为中小企业税务管理储备人才

1.学习结束考核合格者可获得中华会计网校和中国中小企业协会联合颁发的税务管理专业人才培训证书。

2.录入中国中小企业协会人才库作为中小企业税务管理人才储备，供企业查询选用。

证书：

 

特殊时期直面困惑/提升企业的税务能力

1.课程内容契合企业税务岗需求，以及财务人员的税务能力。

2.课程模块化，每个模块内容相对独立。可最大化利用碎片时间快速简便的学习。

3.课后测试，确保课程知识内容全部掌握。

4.配有相应课堂笔记，随时学习重点内容。

学习形式：线上无限次点播 (支持PC 和移动端，可下载、无限次点播， 一年有效期)

总课时：120课时（待定）